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石獅市人大常委會(huì)：

　　根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)向市人大常委會(huì)提交《2025年預(yù)算調(diào)整方案草案》，請(qǐng)予審議。

　　石獅市人民政府市長(zhǎng)：余志偉

　　2025年10月23日

　　（此件主動(dòng)公開(kāi)）

2025年預(yù)算調(diào)整方案草案

　　一、1—9月預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．一般公共預(yù)算總收入完成46.34億元，減收1.38億元、下降2.9%，完成年初預(yù)算的67.9%。其中：一般公共預(yù)算收入29.3億元，減收2.97億元、下降9.2%，完成年初預(yù)算的62.7%。

　　2．一般公共預(yù)算支出完成39.35億元，其中：本級(jí)指標(biāo)下達(dá)45.09億元，形成實(shí)際支出33.55億元，完成年中預(yù)算調(diào)整數(shù)的67.8%；上級(jí)指標(biāo)下達(dá)5.05億元，形成實(shí)際支出2.93億元；結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)4.81億元，形成實(shí)際支出2.87億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．政府性基金預(yù)算收入18.47億元（含新增專(zhuān)項(xiàng)債券10.96億元），完成年中預(yù)算調(diào)整數(shù)的57.2%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3.76億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（含再融資收入）13.31億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)、彩票福利金等其他收入1.4億元。

　　2．政府性基金預(yù)算支出25.25億元（含還本支出10.13億元），完成年中預(yù)算調(diào)整數(shù)的78.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4.7億元，專(zhuān)項(xiàng)債收入安排的支出4.9億元，專(zhuān)項(xiàng)債付息及發(fā)行費(fèi)支出3.41億元，污水處理費(fèi)、彩票公益金等其他支出2.11億元。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.93億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.16億元。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.56億元，完成年初預(yù)算的74.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.16億元，完成年初預(yù)算的80.6%。

　　2．城鄉(xiāng)居民社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.69億元，完成年初預(yù)算的78.6%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.38億元，完成年初預(yù)算的76.7%。

　　二、財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整方案

　　今年以來(lái)，財(cái)政收支面臨“增支剛性凸顯、減收壓力加大”的雙重挑戰(zhàn)，年初預(yù)算收支結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。擬依據(jù)預(yù)算執(zhí)行的實(shí)際進(jìn)展、重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)需求及財(cái)力情況，對(duì)全年收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　1．收入預(yù)算調(diào)整

　　一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算68.25億元調(diào)整為64.3億元，較年初預(yù)算下降5.8%。一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算46.75億元調(diào)整為42億元，較年初預(yù)算下降10.2%，主要原因：一是資產(chǎn)處置收入來(lái)源收窄。我市2021年以來(lái)大規(guī)模集中處置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，后續(xù)可盤(pán)活資產(chǎn)極其有限，同時(shí)2025年7月省發(fā)改委資產(chǎn)盤(pán)活項(xiàng)目庫(kù)已關(guān)閉，目前已無(wú)政策支持空間。二是今年房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷且疊加大規(guī)模土地增值稅退稅影響，我市今年房地產(chǎn)業(yè)稅收收入大幅下降。

　　2．支出預(yù)算調(diào)整

　　一般公共預(yù)算支出調(diào)整為56.56億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)53.11億元（調(diào)增一般債券0.36億元）增加3.45億元，主要是根據(jù)預(yù)算管理一體化工作要求，年初預(yù)算編制時(shí)，上級(jí)專(zhuān)款部分僅包含已提前下達(dá)部分，現(xiàn)根據(jù)實(shí)際下達(dá)金額調(diào)增4.73億元。其中：本級(jí)支出調(diào)整為46.4億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)下降3.1億元。本級(jí)主要增減項(xiàng)目如下：

　　（1）調(diào)增1.39億元，主要有：

　　①落實(shí)全國(guó)調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增支0.44億元。

　　②落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)、促發(fā)展等重點(diǎn)政策和其他急需項(xiàng)目需求增支0.5億元，主要用于：當(dāng)年新增地方政府債券付息、山海協(xié)作專(zhuān)項(xiàng)資金、紅火蚊疫情防控投入、村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。

　　③落實(shí)保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)及保障市委、市政府重點(diǎn)工作增支0.45億元，主要用于：基本公共服務(wù)、社會(huì)服務(wù)設(shè)施和城市基礎(chǔ)配套建設(shè)、漁業(yè)發(fā)展及安全專(zhuān)項(xiàng)等。

　　（2）調(diào)減4.49億元，主要有：

　　①因資金用途變化，各類(lèi)可統(tǒng)籌上級(jí)資金、其他專(zhuān)項(xiàng)資金以及可調(diào)整至下一年度結(jié)算的項(xiàng)目，共計(jì)調(diào)減1.3億元，主要是農(nóng)村生活污水治理PPP項(xiàng)目0.77億元、地方儲(chǔ)備糧油利息0.08億元等。

　　②因收支缺口大，各類(lèi)不屬于上述保障范圍的專(zhuān)項(xiàng)資金及業(yè)務(wù)費(fèi)應(yīng)調(diào)盡調(diào)，共計(jì)調(diào)減3.19億元，主要是預(yù)備費(fèi)0.49元、產(chǎn)業(yè)基金0.78億元、壓減部分專(zhuān)項(xiàng)及未及時(shí)清算項(xiàng)目預(yù)計(jì)1.92億元。

　　3．平衡情況

　　調(diào)整后，本級(jí)財(cái)力為46.4億元，其中：一般公共預(yù)算收入42億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入1.79億元+地方政府債券收入3.26億元+調(diào)入資金6.97億元（主要是政府性基金及預(yù)算調(diào)節(jié)穩(wěn)定資金等）-專(zhuān)項(xiàng)上解4.27億元-體制上解2.01億元-對(duì)口援寧專(zhuān)項(xiàng)0.18億元-地方債券還本3.05億元-調(diào)出資金至政府性基金0.5億元。

　　綜上，一般公共預(yù)算支出56.56億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.75億元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出6.41億元、本級(jí)財(cái)力支出46.4億元，收支平衡。

　　鑒于年度尚未結(jié)束，財(cái)政收入總量、結(jié)構(gòu)及可用財(cái)力在實(shí)際執(zhí)行中可能出現(xiàn)變化，為保障必要支出需求，授權(quán)市政府先行安排部分預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)及不可遇見(jiàn)的必要支出，待年度決算草案編制完成后，再按程序呈報(bào)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　1．收入預(yù)算調(diào)整

　　政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為34.35億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)32.27億元增加2.08億元，主要是土地出讓收入安排14.5億元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.32億元。

　　2．支出預(yù)算調(diào)整

　　政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為34.35億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)32.27億元增加2.08億元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12.41億元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.17億元。

　　3．平衡情況

　　調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入34.35億元、政府性基金預(yù)算支出34.35億元，收支平衡。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算不作調(diào)整。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算不作調(diào)整。

　　附件：1．2025年公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整情況表

　　   2．2025年公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整情況表

   　　3．2025年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

　   　4．2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整情況表

　   　5．2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表